根據(jù)《福建省教育廳關于下達2020年度預算的通知》（閩教財﹝2020﹞3號）通知精神，現(xiàn)將我單位2020年部門預算說明如下:

一、部門主要職責

主要職責是：承擔教學、科研、技術開發(fā)和社會服務，培養(yǎng)醫(yī)藥衛(wèi)生類技術技能型人才。

二、部門預算單位構成

學院內(nèi)設機構20個，其中黨政管理機構11個，教學機構7個，教輔機構2個。詳細情況見下表:

三、部門主要工作任務

2020年是全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年目標的決勝之年，是“十三五”規(guī)劃收官、“十四五”規(guī)劃編制之年，是完成示范性現(xiàn)代職業(yè)院?？己丝傭炇?、啟動福建省“雙高”計劃建設的關鍵之年。2020年學院工作的總要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，貫徹落實黨的十九屆四中全會精神，以持續(xù)學習貫徹習近平總書記關于教育的重要論述武裝思想，加強黨對學院工作的全面領導，堅持問題導向、目標導向、結果導向相統(tǒng)一，持續(xù)推進綜合改革，落實立德樹人根本任務，全面提升辦學治校水平和教育教學質(zhì)量，奮力開創(chuàng)學院發(fā)展新局面。

（一）全面加強黨的領導，為學院發(fā)展提供政治保障

1.持續(xù)抓好學習教育。發(fā)揮好院系兩級中心組“旗艦”作用和基層宣講“輻射”作用，強化“學習強國”網(wǎng)絡學習平臺推廣運用，創(chuàng)新學習載體和方式方法。

2.加強基層組織建設。不斷完善黨建工作責任制，認真開展基層黨建述職評議考核，建立健全二級系部黨組織考核評價辦法，加強考核結果運用。

3.抓好宣傳文化工作。嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，深入實施意識形態(tài)筑牢工程，加強課堂教學和各類思想文化陣地的建設管理，嚴格落實各類講座、論壇審批制度。

（二）科學謀劃未來發(fā)展，積極啟動省級雙高計劃建設

1.啟動十四五規(guī)劃編制工作。推進“十三五規(guī)劃”的貫徹落實，力爭超額、提前、高質(zhì)量完成“十三五規(guī)劃”各項指標任務。

2.全面啟動省雙高計劃建設。落實《國家職業(yè)教育改革實施方案》和《福建省職業(yè)教育改革工作方案》，按照中國特色高水平高職學校和專業(yè)（群）建設計劃的要求，成立學院創(chuàng)建福建省“雙高”計劃工作領導小組和項目實施工作組，制定申報省級特高校建設和特高專業(yè)（群）建設方案、任務書、時間表和路線圖，積極籌劃做好申報工作。

（三）始終堅持立德樹人，著力促進學生素質(zhì)發(fā)展

1.提升思想政治工作質(zhì)量。按照《福建省高校思想政治工作質(zhì)量提升工程實施方案》的要求，加強思想政治工作體系建設，落實立德樹人的根本任務。

2.提高學生管理服務水平。整合服務學生相關內(nèi)容，建成學生事務服務中心，為學生提供“一站式”服務。完善學生工作信息平臺，充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+”服務模式，拓展服務學生工作新途徑。按照國家政策，進一步做好困難學生的資助工作。

3.做好招生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。積極應對“職教高考”制度改革，結合學院及專業(yè)規(guī)劃，科學布局、優(yōu)化結構，落實2020年春季高職招生計劃。

（四）加強事業(yè)發(fā)展保障，著力打造良好辦學條件

1.加強財務資產(chǎn)管理。以內(nèi)部控制建設為抓手，完善相關制度和流程，深入推進預算精細化管理，強化日常核算和績效考核，加強風險防范，不斷強化財務信息化建設，全面實行網(wǎng)上預約報銷和無現(xiàn)金報賬；加強和完善財政專項資金管理，健全財政專項資金管理制度，集中力量清理整合現(xiàn)有財政專項資金，進一步優(yōu)化提升財政專項資金使用效益。

2.強化后勤服務保障。積極籌備現(xiàn)代健康教育實訓教學樓和學生宿舍E、F樓建設工作，繼續(xù)推進室外教學體育場、學生服務中心建設，完成校園步道、停車場和明湖景觀建設工程項目，進一步完善辦學基礎設施。

3.推進數(shù)字校園建設。繼續(xù)推進學院信息化建設，集中精力推進智慧校園建設，完成教學樓及系部部分教室教學設備升級換代；進一步完善校園集成平臺建設，推動各部門服務流程在線統(tǒng)一辦理，完善核心數(shù)據(jù)資源，實現(xiàn)基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)一、集中和共享。

4.強化安全穩(wěn)定保障。堅決抓好疫情防控工作，完成學院《新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作方案》和“兩案八制”制定工作。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年,學院收入預算為31255.21萬元，比上年增加2056.32萬元，主要原因是主要原因是財政生均撥款增加和事業(yè)收入增加。其中：一般公共預算撥款13385.20萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款7401.15萬元,單位結余結轉(zhuǎn)資金4911.56萬元。相應安排支出預算31255.21萬元，其中：人員支出12683.45萬元，對個人和家庭補助支出328.20萬元，公用支出9651.74萬元，項目支出8591.82萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2020年度一般公共預算撥款支出13385.20元，比上年增加978.26萬元，主要原因是財政提高生均撥款水平標準及招生數(shù)增加，財政生均撥款收入增加；同時學院教育事業(yè)收入也相對于增加，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）2050305（項級科目）12398.44萬元，主要用于高等職業(yè)教育支出。

（二）2080505（項級科目）317.65萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（三）2101102（項級科目）169.11萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（四）20502299（項級科目）500.00萬元，主要用于其他普通教育支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2020年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2020年度財政撥款基本支出12885.20萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費3160.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費9651.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費

我單位是省教育廳廳屬學校，根據(jù)閩教財﹝2020﹞3號文件精神，教育廳不單獨下達學院因公出國（境）預算控制數(shù)，我院按教育廳批準的因公出國（境）計劃執(zhí)行。

（二）公務接待費

2020年預算安排15萬元。主要用于來校參加會議、調(diào)研考察、業(yè)務指導、講座、專家論證等方面的接待活動。

（三）公務用車購置及運行費

2020年預算安排7.80萬元，其中：公車運行費7.80萬元，公車購置費0萬元。

九、其他重要事項說明

（一）政府采購情況

2020年學院政府采購預算總額4561.56萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年底，學院共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備4臺（套），單位價值100萬元以上專用設備11臺（套）。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2020年財政批復文件-閩財指[2020]36號

附件2：部門預算信息公開

福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院

2020年3月1日