按照《福建省財(cái)政廳關(guān)于批復(fù)福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2015年度部門決算的通知》（閩財(cái)決〔2016〕48 號）及《福建省財(cái)政廳關(guān)于深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2015年度部門決算說明如下:
一、部門預(yù)算單位基本情況
列入2015年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
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單位名稱 |
經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
全額撥款 |
598 |
352 |
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二、2015年決算收支總體情況
2015年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2466.36 萬元，本年收入21389.32 萬元，本年支出12199.69 萬元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元，結(jié)余分配3342.65 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 8313.34萬元。
（一）2015本年收入21389.32萬元，比2014年決算數(shù)增加8471.25萬元，增長39.6％，具體情況如下：
1. 財(cái)政撥款收入13068.62 萬元，其中政府性基金0 萬元。
2. 事業(yè)收入 7929.68 萬元。
3. 經(jīng)營收入0 萬元。
4. 上級補(bǔ)助收入314.75 萬元。
5. 附屬單位上繳收入0億元。
6. 其他收入76.26萬元。
（二）2015本年支出12199.69萬元，比2014年決算數(shù)增加2624.98萬元，增長21.5 ％，具體情況如下：
1. 基本支出 9598.38萬元。其中，人員支出 6580.7萬元，公用支出3017.68 萬元。
2. 項(xiàng)目支出2601.31萬元。
3. 上繳上級支出 0 萬元。
4. 經(jīng)營支出 0萬元。
5. 對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元。
三、公共財(cái)政撥款支出決算情況
2015年公共財(cái)政撥款支出7456.8 萬元，比2014年決算數(shù)增加2295.18萬元，增長30.78 %，具體情況如下(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì))：
（一）教育支出（項(xiàng)級科目）7176.86 萬元，較2014年決算數(shù)增加2295.18 萬元，增長31.98%。
（二）科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)級科目）4.81萬元，較2014年決算數(shù)減少12.88 萬元，下降1.68 %。
（三）社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)級科目）20.80萬元，較2014年決算數(shù)減少0.84 萬元，下降4.03 %。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)級科目）217.5萬元，較2014年決算數(shù)減少27.92 萬元，下降12.83 %。
（五）住房保障支出（項(xiàng)級科目）36.83萬元，較2014年決算數(shù)增加36.83 萬元。
四、政府性基金支出決算情況
2015年度政府性基金支出81.18萬元，比2014年決算數(shù)減少97.39 萬元，下降1.19 %，具體情況如下(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì))：
（一）其他支出（項(xiàng)級科目）81.18萬元，較2014年決算數(shù)增加減少97.39萬元，下降1.19 %。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出決算情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出11.43萬元，同比增長1.25 %。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)10萬元，主要用于郭素華赴瑞士參加高職院校校長辦學(xué)治校能力高級研修班以及廖偉堅(jiān)赴德國參加高職院校校長辦學(xué)治校能力高級研修班。2015年本單位組織出國團(tuán)組0個，參加其他單位出國團(tuán)組2 個；全年因公出國（境）累計(jì)2人次。與2014年相比, 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出持平。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.43萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，2015年公務(wù)用車購置 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.43萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務(wù)用車保有量6輛。與2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元相比，公務(wù)用車購置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)增長１.43萬元，主要是“新聞宣傳領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)、全省無煙控?zé)熍嘤?xùn)班”發(fā)生的相關(guān)租車費(fèi)。
?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)0萬元。
附件： 1.收支決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.公共財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
8.政府性基金支出決算表
9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
10. 政府采購情況表
2015年部門決算公開表樣.XLS
