2019年部門預(yù)算經(jīng)福建省第十三屆人民代表大會第二次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算說明如下:
一、 部門主要職責(zé)
主要職責(zé)是：承擔(dān)教學(xué)、科研、技術(shù)開發(fā)和社會服務(wù)，培養(yǎng)醫(yī)藥衛(wèi)生類技術(shù)技能型人才。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個，其中黨政管理機(jī)構(gòu)11個，教學(xué)機(jī)構(gòu)7個，教輔機(jī)構(gòu)2個。詳細(xì)情況見下表:
單位名稱 |
經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
全額撥款 |
557 |
382 |
三、部門主要工作任務(wù)
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹全國、全省教育大會精神，堅(jiān)持加強(qiáng)黨對教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持辦學(xué)正確方向，堅(jiān)持緊扣立德樹人根本任務(wù)。以省級示范性現(xiàn)代職業(yè)院校建設(shè)為抓手，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，全面落實(shí)《學(xué)院章程》，全面深化教育教學(xué)改革，全面改進(jìn)人事聘任考核制度，全面加強(qiáng)教風(fēng)學(xué)風(fēng)建設(shè)，努力推動學(xué)院高質(zhì)量健康發(fā)展，促進(jìn)學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展取得新突破，以優(yōu)異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）全面落實(shí)黨的教育方針，堅(jiān)持加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)
深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，進(jìn)一步提高院系兩級理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)質(zhì)量，繼續(xù)辦好“衛(wèi)院之原”馬克思主義論壇，開展經(jīng)驗(yàn)交流活動，用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”“新福建”等各級各類網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺；堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，深入推動黨政主要負(fù)責(zé)人落實(shí)“第一責(zé)任人”責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任；扎實(shí)推進(jìn)文明校園建設(shè)，貫徹落實(shí)《福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)建第二屆省級文明校園建設(shè)方案（2018-2020年）》，完成第一屆省級文明校園屆中復(fù)評工作。
（二）深入推進(jìn)省級示范校建設(shè)，推動學(xué)院內(nèi)涵發(fā)展
充分發(fā)揮分配制度的激勵和導(dǎo)向作用，調(diào)動全體人員工作積極性，激發(fā)辦學(xué)活力；支持院（系、部）引進(jìn)高層次人才及行業(yè)領(lǐng)軍人才，加強(qiáng)專業(yè)帶頭人和骨干教師培養(yǎng)，加強(qiáng)和改進(jìn)兼職教師的聘用與管理，優(yōu)化師資隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格按照一流人才培養(yǎng)體系建設(shè)要求，做大做強(qiáng)特色專業(yè)群；制定出臺一流課程實(shí)施辦法，加強(qiáng)課程建設(shè)力度，淘汰“水課”，打造“金課”；加快校園基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施“一張網(wǎng)”工程，持續(xù)做好校園有線帶寬改造升級。
（三）不斷深化教育教學(xué)改革，提升人才培養(yǎng)質(zhì)量
進(jìn)一步開展專業(yè)評估工作，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)與提高，全面提高人才培養(yǎng)能力；加強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)服務(wù)體系建設(shè)，整合現(xiàn)有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育資源，構(gòu)建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐平臺，積極開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，為學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供全面服務(wù)；加強(qiáng)輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)，建立健全以專為主、以兼結(jié)合的輔導(dǎo)員隊(duì)伍，加大輔導(dǎo)員職業(yè)能力培訓(xùn)力度，進(jìn)一步完善兼職輔導(dǎo)員工作管理機(jī)制。
（四）深化產(chǎn)教研企合作，提升社會服務(wù)能力
進(jìn)一步拓寬合作企業(yè)范圍，加大合作深度和廣度，探索共同推進(jìn)現(xiàn)代學(xué)徒制和福建省“二元制”人才培養(yǎng)；發(fā)揮科研與技術(shù)服務(wù)各項(xiàng)制度的激勵和導(dǎo)向作用，繼續(xù)建設(shè)好生物醫(yī)藥工程中心、協(xié)同創(chuàng)新中心和延續(xù)護(hù)理應(yīng)用中心等現(xiàn)有科研技術(shù)平臺，積極推動應(yīng)用技術(shù)成果轉(zhuǎn)化；籌備建設(shè)財(cái)務(wù)管理服務(wù)系統(tǒng)，實(shí)施網(wǎng)上報(bào)批審簽服務(wù)，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量和水平。進(jìn)一步理順和規(guī)范資產(chǎn)管理工作機(jī)制，完善國有資產(chǎn)管理制度；提高后勤服務(wù)質(zhì)量和效率，提升服務(wù)育人水平。
四、預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年,學(xué)院收入預(yù)算為29198.89萬元，比上年增加3163.32萬元，主要原因是財(cái)政生均撥款增加和事業(yè)收入增加。其中：一般公共預(yù)算撥款12406.94萬元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,財(cái)政專戶撥款6780.77萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金4592.55萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算29198.89萬元，比上年增加3163.32萬元，其中：人員支出13361.16萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出290.56萬元，公用支出11217.25萬元，項(xiàng)目支出4329.92萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2019年度一般公共預(yù)算撥款支出12406.94萬元，比上年增加5527.35萬元，主要原因是財(cái)政提高生均撥款水平標(biāo)準(zhǔn)，使得財(cái)政生均撥款收入增加，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
（一）2050305（項(xiàng)級科目）11937.80萬元，主要用于高等職業(yè)教育支出。
（二）2080505（項(xiàng)級科目）328.62萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（三）2101102（項(xiàng)級科目）140.52萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
本單位2019年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
2019年度財(cái)政撥款基本支出12406.94萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)2750.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)9656.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2019年預(yù)算安排0萬元。教育廳不單獨(dú)下達(dá)學(xué)院因公出國（境）預(yù)算控制數(shù)，學(xué)院按教育廳批準(zhǔn)的因公出國（境）計(jì)劃執(zhí)行。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年預(yù)算安排15萬元。主要用于來校參加會議、調(diào)研考察、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、講座、專家論證等方面的接待活動。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2019年預(yù)算安排8.55萬元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)8.55萬元，公車購置費(fèi)0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年學(xué)院（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年持平。
（二）政府采購情況
2019年學(xué)院政府采購預(yù)算總額3031.82萬元，其中：政府購買服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算額415.80萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年底，學(xué)院共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備5臺（套）。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：3-1 2019年度收支預(yù)算總表
3-2 2019年度收入預(yù)算總表
3-3 2019年度支出預(yù)算總表
3-4 2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3-5 2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
3-6 2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表
3-7 2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
3-8 2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
3-9 2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
3-10 2019年度部門專項(xiàng)資金管理清單目錄
3-11 2019年度部門業(yè)務(wù)費(fèi)績效目標(biāo)表
3-12 2019年度專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表
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